• 曲靖市委宣传部2019年部门预算编制说明
  • 来源:曲靖市委宣传部2019年部门预算编制说明   点击数:  发布日期:2019年03月20日

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目录

 

第一部分 中共曲靖市委宣传部2019年预算编制说明

第二部分 中共曲靖市委宣传部2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、市本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

 

 

中共曲靖市委宣传部2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的综合职能部门,主要职责是:

1、指导和担负全市理论学习、理论研究、理论宣传工作。

2、负责指导、协调全市的宣传工作和社会舆论工作。

3、负责全市对外宣传工作的综合、管理、协调、指导、把关、监督。

4、负责指导全市的新闻出版和文艺工作,协调宣传文化系统和部门之间的关系。

5、负责全市的思想政治工作,领导和管理曲靖市思想政治工作研究会。

6、负责指导、协调全市的精神文明建设工作。

7、履行有关干部管理职能,会同市委组织部负责市直意识形态部门领导干部的调整、配备和领导班子建设工作;对县(市)区委宣传部长的任免提出意见;负责新闻专业技术人员、企事业单位政工人员的职称评定工作。

8、完成省级有关部门和市委交办的其他事项。

(二)机构设置情况

曲靖市委宣传部内设机构16个,包括:办公室、机关党委、干部科、新闻科、理论科、宣教科、文艺科、网络科、外宣办综合科、文明办综合科、文明办创建科、志愿者服务中心、未成办、文产办综合科、文产办研究室、基层党校教研室。

)重点工作概述

2019年,市委宣传部将紧紧围绕市委、市政府中心工作,在省委宣传部的精心指导下,狠抓各项工作任务的落实,为推进曲靖经济社会持续健康发展提供强有力的思想保证、舆论支持、精神动力和文化条件。

(一)提高政治站位,抓实意识形态工作责任

(二)凝聚思想共识,抓住理论武装工作实效

(三)弘扬主流旋律,抓出内宣外宣工作亮点

(四)推升文明创建,抓好核心价值精神引领

(五)优化文化供给,抓准人民群众精神需求

(六)巩固主流阵地,抓牢意识形态发声载体

二、预算单位基本情况

部门编制2019年部门预算单位共6个。其中:财政全供给单位6个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位3个;非参公管理事业单位2个。截止201812月,部门基本情况如下:

在职人员编制53人,其中:行政编制 29人,事业编制24人。在职实有51人,其中: 财政全供养 51人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 17人,其中: 离休 0人,退休 17人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入3666.63万元,其中:一般公共预算财政拨款3666.63万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入3666.63万元,其中:本年收入3666.63万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3666.63万元(本级财力3666.63万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出3666.63万元。财政拨款安排支出3666.63万元,其中,基本支出967.63万元,项目支出2699万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于基本支出及项目支出。

基本支出967.63万元,包括:

1、 2013301行政运行费支出692.22万元,主要用于发放工资奖金津补贴、支付办公经费、会议费、培训费、公务用车运行维护费。

2、 2080501归口管理的行政单位离退休费支出39.61万元,主要用于发放离退休费、支付办公经费。

3、 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出99.99万元,主要用于社会保障缴费支出。

4、 2101101行政单位医疗支出48.18万元,主要用于社会保障缴费支出、社会福利和救助支出。

5、 2101103公务员医疗补助支出23.91万元、主要用于社会福利和救助支出。

6210119其他行政事业单位医疗支出5.91万元,主要用于社会保障缴费支出。

7、 2210201住房公积金支出57.81万元,主要用于缴纳住房公积金。

项目支出2699万元,包括:

2013302一般行政管理事务支出2699万元。

 

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组其中:基本支出967.63万元,项目支出2699万元。

基本支出967.63万元,其中: 501机关工资福利支出828.04万元、502机关商品和服务支出79.28万元、505对事业单位经常性补助0万元、509对个人和家庭的补助60.31万元。

项目支出2699万元,其中:502机关商品和服务支出2622万元、503机关资本性支出77万元。

五、对下项转移支付情况

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央、省配套事项

三)按既定政策标准测算补助事项

 

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,全国文明城市创建项目采购,采购预算采购预算资金77万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算总收入3666.63万元,比上年的2965.34万元增加701.29万元。主要是由于项目支出预算增加720万元,其中:创建全国文明城市经费增加620万元,外宣作品奖励经费增加100万元。

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共曲靖市委宣传部2019年“三公”经费预算为29.3万元,比2018年的29.86万元减少0.56万元,降低1.88%。其中:公务用车运行维护费10.8万元,降低0.1万元,下降0.92%,公务接待费16.5万元,降低0.26万元,下降1.55%,因公出国(境)费2万元,降低0.2万元,下降9.09%。减少的主要原因是深入贯彻落实中央八项规定精神,严格遵守公车制度,进一步健全财务制度,严肃财经纪律,明确支出限额标准,严格控制“三公”经费支出。

(二)基本支出收支增减变化情况

2019年基本支出收入967.63万元,比2018年的986.34万元减少18.71万元,下降1.9%,主要是由于规范津补贴,绩效工资没有列入年初预算。其中:工资福利支出828.04万元,比上年的856.41万元减少28.37万元,下降3.31%,机关商品和服务支出79.27万元,比去年的76.23万元增加3.04万元,增长3.99%,主要是由于在职人数增加4人。对个人和家庭的补助60.32万元,比上年的53.7万元增加6.62万元,增长12.33%,主要是由于退休人员增加2人,在职人员增加4人。

(三)项目支出收支增减变化情况

2019年项目支出收入2699万元,比上年的1979万元增加720万元,增长36.38%,主要是增加项目:创建全国文明城市经费增加620万元,外宣作品奖励经费增加100万元。其中:商品和服务支出2622万元,比上年的1946.5万元增加675.5万元,增长1.43%,政府采购77万元,比上年的32.5万元增加44.5万元,增长137%,主要是因为2019年创建全国文明城市抽调人员办公设备购置。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、财政拨款收入:指当年从市级财政取得的财政拨款。

2、其他收入:指除上述财政拨款收入等资金来源以外的收入。

3、年初结转和结余:指上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

4、一般公共服务支出 :指用于保障机构正常运行、履行主要职能、开展市委宣传部管理事务方面的支出。

5、住房保障支出:指按照国家、省和市政策规定为职工缴纳的住房公积金。

6、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

9、 “三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10、机关运行经费:指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出(用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出)。包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)机关运行经费安排

曲靖市委宣传部2019年预算机关运行经费共计79.27万元,比去年的76.23万元增加3.04万元,增长3.99%,主要是由于在职人数增加4人,退休人数增加2人。主要用于:支付2019年产生的办公经费、印刷费、水费、电费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、劳务费、公务接待费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、车辆保险费、工会经费、福利费、缴纳营业税金及附加费、其他商品和服务支出等日常开支,以保证机构正常运转。

……

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

    详见附表。

 

附件:曲靖市委宣传部预算公开情况表

监督索引号53030018021100111

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